Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2009 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREGO 17X27 KG GERDAU |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
MARTELO CABO FIBRA 27MM -MTX - MARTELO CABO FIBRA 27MM -MTX |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
PE DE CABRA SEXTAVADO 18MMX40CM WOLKER |
42,00 |
42,00 |
| 1.00 |
CAVADEIRA GOIVADA S/ CABO COLLINS |
33,50 |
33,50 |
| 1.00 |
CABO FOICE |
13,00 |
13,00 |
| 2.00 |
DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA - DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA |
13,00 |
26,00 |
| 2.00 |
LAPIS CARPINTEIRO- IRWIN |
2,00 |
4,00 |
| 10.00 |
REBITE 4,8MMX16MM |
0,20 |
2,00 |
| 10.00 |
REBITE 4,0MMX25MM |
0,15 |
1,50 |
| 1.00 |
BROCA ACO 5MM IRWIN |
9,00 |
9,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
PREGO 17X27 KG GERDAU MARTELO CABO FIBRA 27MM -MTX - MARTELO CABO FIBRA 27MM -MTX PE DE CABRA SEXTAVADO 18MMX40CM WOLKER CAVADEIRA GOIVADA S/ CABO COLLINS CABO FOICE DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA - DESEMPENADEIRA PLASTICA CORRUGADA LAPIS CARPINTEIRO- IRWIN REBITE 4,8MMX16MM REBITE 4,0MMX25MM BROCA ACO 5MM IRWIN |
198,90 |
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| 19/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2119; |
|
198,90 |
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| 25/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2009/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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198,90 |
| TOTAL |
198,90 |
198,90 |
198,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
