| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 12/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PIRULITO GOOD SMILE | 17,50 | 17,50 |
| 1.00 | PIRULITO FLOR | 13,90 | 13,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | PIRULITO GOOD SMILE PIRULITO FLOR | 31,40 | ||
| 16/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52585188; | 31,40 | ||
| 22/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2014/2024 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 | 31,40 | ||
| TOTAL | 31,40 | 31,40 | 31,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
