Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2043 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO REF AOS MESES NOVEMVRO E DEZEMBRO DE 2023 E JAN , FEV , MARC E ABRIL 2024 |
650,00 |
3.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
MANUTENÇÃO DE WEBSITE DO PODER EXECUTIVO DE MORMAÇO REF AOS MESES NOVEMVRO E DEZEMBRO DE 2023 E JAN , FEV , MARC E ABRIL 2024 |
3.900,00 |
|
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| 25/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2411; e/2410; e/2409; |
|
3.900,00 |
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| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.900,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
