Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/04/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias abril |
3.809,38 |
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| 12/04/2024 |
Férias e abono de férias |
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3.809,38 |
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| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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19,17 |
| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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24,54 |
| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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268,43 |
| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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290,35 |
| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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290,35 |
| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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311,92 |
| 12/04/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEFAZ, Centro de Custo: SEFAZ - Servidores - RPPS |
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343,49 |
| 25/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2045/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.261,13 |
| TOTAL |
3.809,38 |
3.809,38 |
3.809,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
