Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE
Finalidade: UBS CENTRA, AGUA BRANCA , SÃO MIGUEL , POSSE GODOY, SAMU , SANTO AANTONIO
2.950,00
2.950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2024
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NOS POSTOS DE SAUDE
Finalidade: UBS CENTRA, AGUA BRANCA , SÃO MIGUEL , POSSE GODOY, SAMU , SANTO AANTONIO
2.950,00
24/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/3422;
2.950,00
30/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2024
ANTONIO ORLANDO DE OLIVEIRA - 6834
2.891,00
30/04/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2061/2024
59,00
TOTAL
2.950,00
2.950,00
2.950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
