Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2067 |
Data de lançamento: |
15/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SENSOR CAIXA IQC-7419 ONIBUS |
980,00 |
980,00 |
| 1.00 |
BOBINA SEVA IQC-7419 ONIBUS |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2024 |
SENSOR CAIXA IQC-7419 ONIBUS BOBINA SEVA IQC-7419 ONIBUS |
1.040,00 |
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| 24/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5740; |
|
1.040,00 |
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| 08/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2024
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796 |
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1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
