Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PULVERIZA MAQ.IMP. AGR.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2071 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador |
| Conta de Despesa: |
4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
17 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição de triturador deslocável hidráulico. |
33.500,00 |
33.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2024 |
Aquisição de triturador deslocável hidráulico. |
33.500,00 |
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| 25/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/799; |
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33.500,00 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2024
COMERCIAL PULVERIZA MAQ.IMP. AGR.LTDA - 8015 |
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33.500,00 |
| TOTAL |
33.500,00 |
33.500,00 |
33.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
