| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PULVERIZA MAQ.IMP. AGR.LTDA |
| Número do empenho: | 2071 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.40.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de triturador deslocável hidráulico. | 33.500,00 | 33.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Aquisição de triturador deslocável hidráulico. | 33.500,00 | ||
| 25/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/799; | 33.500,00 | ||
| 30/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2024 COMERCIAL PULVERIZA MAQ.IMP. AGR.LTDA - 8015 | 33.500,00 | ||
| TOTAL | 33.500,00 | 33.500,00 | 33.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
