| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 18/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREGO 17X27 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | ARAME RECOZIDO 16 1,65 | 20,00 | 20,00 |
| 5.00 | FERRO 6MM-BARRA | 32,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | PREGO 17X27 ARAME RECOZIDO 16 1,65 FERRO 6MM-BARRA | 200,00 | ||
| 29/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/325; | 200,00 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
