Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2091 |
Data de lançamento: |
19/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ALMOCO(ALAMINUTA) |
28,00 |
336,00 |
| 12.00 |
PASTEL |
10,00 |
120,00 |
| 8.00 |
REFRIGERANTE 2 LITROS |
12,00 |
96,00 |
| 24.00 |
AGUA MINERAL |
3,50 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2024 |
ALMOCO(ALAMINUTA) PASTEL REFRIGERANTE 2 LITROS AGUA MINERAL |
636,00 |
|
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| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52910624; |
|
636,00 |
|
| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2024
JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN - 7814 |
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636,00 |
| TOTAL |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
