| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN |
| Número do empenho: | 2091 | Data de lançamento: | 19/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ALMOCO(ALAMINUTA) | 28,00 | 336,00 |
| 12.00 | PASTEL | 10,00 | 120,00 |
| 8.00 | REFRIGERANTE 2 LITROS | 12,00 | 96,00 |
| 24.00 | AGUA MINERAL | 3,50 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | ALMOCO(ALAMINUTA) PASTEL REFRIGERANTE 2 LITROS AGUA MINERAL | 636,00 | ||
| 29/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52910624; | 636,00 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2024 JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN - 7814 | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
