Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
TORVAL CR 500MG 60 COMP. RV |
114,84 |
344,52 |
| 2.00 |
PONDERA XR 25MG 30COMP |
106,75 |
213,49 |
| 2.00 |
ARISTAB IMG/ML 150ML |
162,75 |
325,50 |
| 10.00 |
REPELENTE |
16,90 |
169,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
TORVAL CR 500MG 60 COMP. RV PONDERA XR 25MG 30COMP ARISTAB IMG/ML 150ML REPELENTE |
1.052,51 |
|
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| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52747958; 890/52648125; 890/52648028; |
|
1.052,51 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2024
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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1.052,51 |
| TOTAL |
1.052,51 |
1.052,51 |
1.052,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
