Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINIST FAZEND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2117 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF WEB |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF WEB |
250,00 |
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| 29/04/2024 |
REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF WEB venc 16/05/2024 doc 07.16.24107.4753538-1
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250,00 |
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| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL MINIST FAZEND - 2959 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
