Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 |
51,79 |
517,90 |
| 8.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 |
46,81 |
374,48 |
| 11.00 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
56,77 |
624,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
FRALDA ADULTO MASTER TAM G C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM M C/30 FRALDA ADULTO MASTER TAM XG C/30 |
1.516,85 |
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| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/120394; |
|
1.516,85 |
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| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2024
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
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1.516,85 |
| TOTAL |
1.516,85 |
1.516,85 |
1.516,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
