Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PREGABALINA 75MG 30COMP |
26,86 |
53,72 |
| 1.00 |
QUETIAPINA 25MG 30COMP |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
ONDANSETRONA 8MG 30COMP |
55,22 |
55,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PREGABALINA 75MG 30COMP QUETIAPINA 25MG 30COMP ONDANSETRONA 8MG 30COMP |
128,84 |
|
|
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/052854683; |
|
128,84 |
|
| 15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2127/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
128,84 |
| TOTAL |
128,84 |
128,84 |
128,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
