Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2128 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 750 X 16 BORRACHUDO |
990,00 |
5.940,00 |
| 6.00 |
Colarinho 70/16 |
70,00 |
420,00 |
| 2.00 |
CONSERTO |
50,00 |
100,00 |
| 6.00 |
CÂMARA 750 X 16 |
148,00 |
888,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
PNEU 750 X 16 BORRACHUDO Colarinho 70/16 CONSERTO CÂMARA 750 X 16 |
7.348,00 |
|
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| 29/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52639015; |
|
7.348,00 |
|
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2024
NELSON POSSA - 6857 |
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7.348,00 |
| TOTAL |
7.348,00 |
7.348,00 |
7.348,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
