| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 2128 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO | 990,00 | 5.940,00 |
| 6.00 | Colarinho 70/16 | 70,00 | 420,00 |
| 2.00 | CONSERTO | 50,00 | 100,00 |
| 6.00 | CÂMARA 750 X 16 | 148,00 | 888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | PNEU 750 X 16 BORRACHUDO Colarinho 70/16 CONSERTO CÂMARA 750 X 16 | 7.348,00 | ||
| 29/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52639015; | 7.348,00 | ||
| 30/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2024 NELSON POSSA - 6857 | 7.348,00 | ||
| TOTAL | 7.348,00 | 7.348,00 | 7.348,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
