Nome do Credor: RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003
Dados do Empenho
Número do empenho:
213
Data de lançamento:
12/01/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PACOTE ABRAÇADEIRA DE NYLON
19,00
57,00
10.00
CONECTOR MANGUEIRA LED
7,00
70,00
15.00
CABO DE ALIMENTAÇÃO P MANGUEIRA LED
12,90
193,50
10.00
TAMPA VEDAÇÃO P MANGUEIRA LED
2,00
20,00
3.00
FITA ISOLANTE G
Finalidade: ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA MUNICIPAL
9,90
29,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2024
PACOTE ABRAÇADEIRA DE NYLON CONECTOR MANGUEIRA LED CABO DE ALIMENTAÇÃO P MANGUEIRA LED TAMPA VEDAÇÃO P MANGUEIRA LED FITA ISOLANTE G
Finalidade: ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA MUNICIPAL
370,20
16/01/2024
Conforme DANFE Nº 890/5108699;
370,20
19/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 213/2024
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 - 6705
370,20
TOTAL
370,20
370,20
370,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
