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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2142	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - RPPS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ABRIL	0,00	7.149,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ABRIL	7.149,71
23/04/2024	Vencimentos e Subsídios ref abril/2024		7.149,71
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS			185,93
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS			303,72
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS			539,79
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SEMAD, Centro de Custo: SEMAD - Servidores - RPPS			799,75
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2142/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.320,52
TOTAL		7.149,71	7.149,71	7.149,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2024	185,93		Lançada
Consignação Sicredi	23/04/2024	303,72		Lançada
IPERGS Servidores	23/04/2024	539,79		Lançada
RPPS - RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/04/2024	799,75		Lançada
TOTAL		1.829,19