Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 |
71,00 |
71,00 |
| 8.00 |
REBITE 4,0MMX25MM |
0,15 |
1,20 |
| 1.00 |
PA AJUNTADEIRA QUADRADA N4 |
59,90 |
59,90 |
| 1.00 |
PA FRANKFURT C CABO 120CM |
58,90 |
58,90 |
| 2.00 |
ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO |
59,90 |
119,80 |
| 6.00 |
LUVA VAQUETZ COURO |
29,00 |
174,00 |
| 3.00 |
CIMENTO 50KG |
46,90 |
140,70 |
| 0.30 |
AREIA |
220,00 |
66,00 |
| 0.20 |
BRITA |
100,00 |
20,00 |
| 1.00 |
LUVA BANHADA PU WK29 GG |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 45 150MM |
45,00 |
45,00 |
| 2.30 |
CANO ESGOTO 150MM |
40,00 |
92,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PLÁSTICO |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA COURO |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
CHAVE BOIA CX DAGUA |
14,50 |
14,50 |
| 10.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 75 G |
9,00 |
90,00 |
| 6.00 |
LUVA SOL 50MM |
6,50 |
39,00 |
| 7.30 |
FORRO PINUS LARGO
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS, SEC. DE OBRAS. |
27,10 |
197,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2024 |
FECHADURA POPLINE RETA EXT 20X53 REBITE 4,0MMX25MM PA AJUNTADEIRA QUADRADA N4 PA FRANKFURT C CABO 120CM ENXADA SUL OLHO OVAL C CABO LUVA VAQUETZ COURO CIMENTO 50KG AREIA BRITA LUVA BANHADA PU WK29 GG JOELHO ESG 45 150MM CANO ESGOTO 150MM ADESIVO PLÁSTICO LUVA VAQUETA COURO CHAVE BOIA CX DAGUA ADESIVO PLASTICO PVC 75 G LUVA SOL 50MM FORRO PINUS LARGO
Finalidade: PARQUE DE RODEIOS, SEC. DE OBRAS. |
1.234,83 |
|
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| 16/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2027; 1/2025; 1/2028; 1/2030; |
|
1.234,83 |
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| 19/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 215/2024
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
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1.234,83 |
| TOTAL |
1.234,83 |
1.234,83 |
1.234,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
