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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	2178	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ABRIL	0,00	55.429,07

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA ABRIL	55.429,07
23/04/2024	Vencimentos e Subsídios ref abril/2024		55.429,07
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			22,71
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			3.856,27
23/04/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS			5.282,16
30/04/2024	Pagamento de Empenho 2178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			46.267,93
TOTAL		55.429,07	55.429,07	55.429,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
AFUMOR	23/04/2024	22,71		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/04/2024	3.856,27		Lançada
INSS FL PGTO	23/04/2024	5.282,16		Lançada
TOTAL		9.161,14