| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2277 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ABOCATH N° 20 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, RADIOPACO, APIROGENICO | 211,00 | 422,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | ABOCATH N° 20 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO, RADIOPACO, APIROGENICO | 422,00 | ||
| 29/04/2024 | Conforme DANFE Nº 5652; | 422,00 | ||
| 30/04/2024 | Pagamento de Empenho 2277/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 422,00 | ||
| TOTAL | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
