| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI |
| Número do empenho: | 2279 | Data de lançamento: | 23/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO TECNICO DESLOCAMENTO CARREGADEIRA | 2.884,00 | 2.884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | SERVICO TECNICO DESLOCAMENTO CARREGADEIRA | 2.884,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/202478; | 2.884,00 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2279/2024 GLX COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI - 7803 | 2.745,57 | ||
| 15/05/2024 | Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 2279/2024 | 138,43 | ||
| TOTAL | 2.884,00 | 2.884,00 | 2.884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 15/05/2024 | 138,43 | Lançada | |
| TOTAL | 138,43 |
