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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2281 Data de lançamento: 23/04/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 04/24 VENC 10/05/2024 572,00 572,00
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 04/24 VENC 10/05/2024 507,30 507,30
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 04/24 VENC 10/05/2024 59,88 59,88
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 04/24 VENC 10/05/2024 1.766,41 1.766,41
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 04/24 VENC 10/05/2024 360,56 360,56
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 04/24 VENC 10/05/2024 1.111,07 1.111,07
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 04/24 VENC 10/05/2024 101,22 101,22
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 04/24 VENC 10/05/2024 124,57 124,57
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 04/24 VENC 10/05/2024 134,75 134,75
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOSÉ COD UN CONS 3134111 REF 04/24 VENC 10/05/2024 491,14 491,14
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 04/24 VENC 10/05/2024 207,83 207,83
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 04/24 VENC 10/05/2024 145,53 145,53
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 04/24 VENC 10/05/2024 556,42 556,42
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 04/24 VENC 10/05/2024 412,67 412,67
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 04/24 VENC 10/05/2024 351,57 351,57
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 04/24 VENC 10/05/2024 17,95 17,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOSÉ COD UN CONS 3134111 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 04/24 VENC 10/05/2024 6.920,87
29/04/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1141924; 0/1141902; 0/1141881; 0/1179630; 0/1160171; 0/1159956; 0/1160513; 0/1160564; 0/1160452; 0/1160659; 0/1159844; 0/1160523; 0/1159079; 0/1146313; 0/1159541; 0/1160477; 6.920,87
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 572,00
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 507,30
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 59,88
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.766,41
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 360,56
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 1.111,07
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 101,22
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 124,57
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 134,75
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 491,14
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 207,83
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 145,53
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 556,42
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 412,67
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 351,57
15/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 17,95
TOTAL 6.920,87 6.920,87 6.920,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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