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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2281	Data de lançamento:	23/04/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 04/24 VENC 10/05/2024	572,00	572,00
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 04/24 VENC 10/05/2024	507,30	507,30
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 04/24 VENC 10/05/2024	59,88	59,88
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 04/24 VENC 10/05/2024	1.766,41	1.766,41
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 04/24 VENC 10/05/2024	360,56	360,56
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 04/24 VENC 10/05/2024	1.111,07	1.111,07
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 04/24 VENC 10/05/2024	101,22	101,22
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 04/24 VENC 10/05/2024	124,57	124,57
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 04/24 VENC 10/05/2024	134,75	134,75
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOSÉ COD UN CONS 3134111 REF 04/24 VENC 10/05/2024	491,14	491,14
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 04/24 VENC 10/05/2024	207,83	207,83
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 04/24 VENC 10/05/2024	145,53	145,53
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 04/24 VENC 10/05/2024	556,42	556,42
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 04/24 VENC 10/05/2024	412,67	412,67
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 04/24 VENC 10/05/2024	351,57	351,57
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 04/24 VENC 10/05/2024	17,95	17,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2024	REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LINHA SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA SAO JOSÉ COD UN CONS 3134111 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 04/24 VENC 10/05/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 04/24 VENC 10/05/2024	6.920,87
29/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1141924; 0/1141902; 0/1141881; 0/1179630; 0/1160171; 0/1159956; 0/1160513; 0/1160564; 0/1160452; 0/1160659; 0/1159844; 0/1160523; 0/1159079; 0/1146313; 0/1159541; 0/1160477;		6.920,87
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			572,00
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			507,30
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			59,88
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.766,41
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			360,56
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.111,07
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			101,22
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			124,57
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			134,75
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			491,14
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			207,83
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			145,53
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			556,42
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			412,67
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			351,57
15/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			17,95
TOTAL		6.920,87	6.920,87	6.920,87
SALDO A PAGAR				0,00