Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UN CONS 4001497538 REF MARÇO/24 VENC 07/05/24
598,53
598,53
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UN CONS 4001497538 REF ABRIL/24 VENC 07/06/24
421,73
421,73
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UN CONS 4001497538 REF MARÇO/24 VENC 07/05/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS UN CONS 4001497538 REF ABRIL/24 VENC 07/06/24
1.020,26
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/72092584; 0/75039782;
1.020,26
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
598,53
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2285/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
421,73
TOTAL
1.020,26
1.020,26
1.020,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
