Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
3.013,01
3.013,01
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
89,55
89,55
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
50,15
50,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
3.152,71
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/75035229; 0/73255652; 0/74927261;
3.152,71
TOTAL
3.152,71
3.152,71
0,00
SALDO A PAGAR
3.152,71
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
