Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
890,03
890,03
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
372,49
372,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA SONHO DE CRIANÇA UN CONS 3085549928 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ACHILES P A FILHO UN CONS 3083129126 REF FEVEREIRO/2024 VENC 18/04/24 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
1.262,52
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/73325033; 0/75035235;
1.262,52
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
890,03
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2291/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
372,49
TOTAL
1.262,52
1.262,52
1.262,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
