Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
684,98
684,98
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
1.391,46
1.391,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF ABRIL/24 VENC 18/06/24
2.076,44
29/04/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/75035225; 0/75035228;
2.076,44
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
684,98
23/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
1.391,46
TOTAL
2.076,44
2.076,44
2.076,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
