| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 231 | Data de lançamento: | 15/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/2024 | 1.006,20 | 1.006,20 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/2024 | 1.489,93 | 1.489,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 DEZEMBRO/2023 VENC 19/02/2024 | 2.496,13 | ||
| 16/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/62569435; 0/62569437; | 2.496,13 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.006,20 | ||
| 19/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 231/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 1.489,93 | ||
| TOTAL | 2.496,13 | 2.496,13 | 2.496,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
