Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2316 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1095 VENC. 17/05/24 |
157,92 |
157,92 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1065 VENC. 17/05/24 |
157,92 |
157,92 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1129 VENC. 17/05/24 |
157,92 |
157,92 |
| 1.00 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1110 VENC. 17/05/24 |
157,92 |
157,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1095 VENC. 17/05/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1065 VENC. 17/05/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1129 VENC. 17/05/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1110 VENC. 17/05/24 |
631,68 |
|
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| 30/04/2024 |
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1095 VENC. 17/05/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1065 VENC. 17/05/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1129 VENC. 17/05/24
LIGAÇÕES TELEFONICAS MAIO/2024 3393-1110 VENC. 17/05/24
|
|
631,68 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2024
OI SA - 267 |
|
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157,92 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2024
OI SA - 267 |
|
|
157,92 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2024
OI SA - 267 |
|
|
157,92 |
| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2316/2024
OI SA - 267 |
|
|
157,92 |
| TOTAL |
631,68 |
631,68 |
631,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
