Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JAIRO ORTIZ DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2326 |
Data de lançamento: |
23/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29 DE ABRIL SENDO 01 DIARIAS COM PERNOITE PARA CURSO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29 DE ABRIL SENDO 01 DIARIAS COM PERNOITE PARA CURSO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL |
200,00 |
|
|
| 03/05/2024 |
REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 29 DE ABRIL SENDO 01 DIARIAS COM PERNOITE PARA CURSO DO SIM - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL
|
|
200,00 |
|
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2326/2024
JAIRO ORTIZ DA COSTA - 4893 |
|
|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
