Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2353 |
Data de lançamento: |
27/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Cumeira em aluminínio 42 metros por 0,55 cm de largura em gomo e corte maior com vedação e reparos |
3.480,00 |
3.480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2024 |
Cumeira em aluminínio 42 metros por 0,55 cm de largura em gomo e corte maior com vedação e reparos |
3.480,00 |
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| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/52921064; |
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3.480,00 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2024
MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA - 8036 |
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3.480,00 |
| TOTAL |
3.480,00 |
3.480,00 |
3.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
