| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 27/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cumeira em aluminínio 42 metros por 0,55 cm de largura em gomo e corte maior com vedação e reparos | 3.480,00 | 3.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2024 | Cumeira em aluminínio 42 metros por 0,55 cm de largura em gomo e corte maior com vedação e reparos | 3.480,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme DANFE Nº 890/52921064; | 3.480,00 | ||
| 23/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2353/2024 MIKAEL TATIM FUNILARIA LTDA - 8036 | 3.480,00 | ||
| TOTAL | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
