Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2355 |
Data de lançamento: |
27/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELAGEM JBC-2H72 VAN |
83,49 |
83,49 |
| 1.00 |
CALIBRACAO JBC-2H72 VAN |
260,00 |
260,00 |
| 1.00 |
ATUALIZACAO JBC-2H72 VAN |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2024 |
SELAGEM JBC-2H72 VAN CALIBRACAO JBC-2H72 VAN ATUALIZACAO JBC-2H72 VAN |
693,49 |
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| 13/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2024177; |
|
693,49 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2355/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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693,49 |
| TOTAL |
693,49 |
693,49 |
693,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
