Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2357 |
Data de lançamento: |
27/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SELAGEM IVT-1535 ONIBUS |
83,49 |
83,49 |
| 1.00 |
CALIBRACAO IVT-1535 ONIBUS |
250,00 |
250,00 |
| 1.00 |
ATUALIZACAO TACOGRAFO IVT-1535 ONIBUS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2024 |
SELAGEM IVT-1535 ONIBUS CALIBRACAO IVT-1535 ONIBUS ATUALIZACAO TACOGRAFO IVT-1535 ONIBUS |
683,49 |
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| 20/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2357; |
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683,49 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2024
RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA - 2796 |
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683,49 |
| TOTAL |
683,49 |
683,49 |
683,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
