Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 26/04
50,00
50,00
1.00
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO E BUSCAR PACIENTE EM CASCA DE ALTA HOSPITALAR DIA 25/04
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2024
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 26/04 REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO E BUSCAR PACIENTE EM CASCA DE ALTA HOSPITALAR DIA 25/04
150,00
30/04/2024
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO DIA 26/04
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CLINICAS E HOSPITAIS DE PASSO FUNDO E BUSCAR PACIENTE EM CASCA DE ALTA HOSPITALAR DIA 25/04
150,00
15/05/2024
Pagamento de Empenho 2364/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
