Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NAO ALV JBG-7A44 TRACKER
22,69
22,69
3.00
VELA DE INGNICAO JBG-7A44 TRACKER
136,00
408,00
1.00
FILTRO DE AR DO C JBG-7A44 TRACKER - FILTRO DE AR DO C JBG-7A44 TRACKER
89,00
89,00
1.00
FILTRO DE OLEO JBG-7A44 TRACKER
112,00
112,00
1.00
ELEMENTO DO FILTO JBG-7A44 TRACKER
123,83
123,83
1.00
LIMPA BICO FLEX JBG-7A44 TRACKER
128,00
128,00
4.00
LUB ACD SINT. SAE JBG-7A44 TRACKER - LUB ACD SINT. SAE JBG-7A44 TRACKER
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VEDADOR NAO ALV JBG-7A44 TRACKER VELA DE INGNICAO JBG-7A44 TRACKER FILTRO DE AR DO C JBG-7A44 TRACKER - FILTRO DE AR DO C JBG-7A44 TRACKER FILTRO DE OLEO JBG-7A44 TRACKER ELEMENTO DO FILTO JBG-7A44 TRACKER LIMPA BICO FLEX JBG-7A44 TRACKER LUB ACD SINT. SAE JBG-7A44 TRACKER - LUB ACD SINT. SAE JBG-7A44 TRACKER
1.183,52
13/05/2024
Conforme DANFE Nº 3/35582;
1.183,52
28/05/2024
Pagamento de Empenho 2370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.183,52
TOTAL
1.183,52
1.183,52
1.183,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
