Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELICE MOTRS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2371 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JUNTA, LINHA COMB IYU-3078 L200 |
53,46 |
106,92 |
| 2.00 |
JUNTA, TUBO DE RETORNO OLEO IYU-3078 L200 |
4,11 |
8,22 |
| 1.00 |
JUNTA, ENTRADA TURBO COMPRESSO IYU-3078 L200 |
151,69 |
151,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
JUNTA, LINHA COMB IYU-3078 L200 JUNTA, TUBO DE RETORNO OLEO IYU-3078 L200 JUNTA, ENTRADA TURBO COMPRESSO IYU-3078 L200 |
266,83 |
|
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| 28/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/031257; |
|
266,83 |
|
| 04/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2024
FELICE MOTRS LTDA - 6841 |
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266,83 |
| TOTAL |
266,83 |
266,83 |
266,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
