Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2374
Data de lançamento:
30/04/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50.00
AGUA SANITARIA 1 LITRO
5,99
299,50
50.00
DETERGENTE
4,99
249,50
36.00
DESINFETANTE FLORAL 2L
6,49
233,64
56.00
Esponja Multiuso ( Lava Louça), dupla face, um lado para limpezas pesadas e outro para limpezas mais delicadas, antibacteriana, composta de espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo e agente antimicrobiano.
2,99
167,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
AGUA SANITARIA 1 LITRO DETERGENTE DESINFETANTE FLORAL 2L Esponja Multiuso ( Lava Louça), dupla face, um lado para limpezas pesadas e outro para limpezas mais delicadas, antibacteriana, composta de espuma de poliuretano, fibra sintética, abrasivo e agente antimicrobiano.
950,08
13/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/583;
950,08
20/05/2024
Pagamento de Empenho 2374/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
950,08
TOTAL
950,08
950,08
950,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
