Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2387 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.11 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR NEW HOLLANDL |
6,27 |
489,73 |
| 70.28 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 |
6,27 |
440,64 |
| 59.76 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 |
6,27 |
374,67 |
| 67.58 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 |
6,27 |
423,70 |
| 74.60 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 |
6,27 |
467,77 |
| 43.58 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,27 |
273,27 |
| 37.49 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA - GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,27 |
235,04 |
| 37.56 |
GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
6,27 |
235,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
OLEO DIESEL COMUM TRATOR NEW HOLLANDL OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 OLEO DIESEL COMUM TRATOR JOHN DEERR 01 GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA - GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA GASOLINA COMUM AZV-2B15 MONTANA |
2.940,34 |
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| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/256945; 1/255967; 1/256142; 1/256458; 1/257382; 1/255737; 1/256586; 1/256951; |
|
2.940,34 |
|
| 15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2387/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.940,34 |
| TOTAL |
2.940,34 |
2.940,34 |
2.940,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
