Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2389 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.88 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 |
6,37 |
279,52 |
| 35.38 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 |
6,37 |
225,34 |
| 42.47 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 |
6,37 |
270,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 OLEO DIESEL B S10 IYU-3078 L200 |
775,37 |
|
|
| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/255747; 1/256222; 1/256762; |
|
775,37 |
|
| 15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
775,37 |
| TOTAL |
775,37 |
775,37 |
775,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
