Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FERIAS JANEIRO |
10.721,77 |
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| 15/01/2024 |
Férias e 1/3 férias Prefeito Municipal |
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10.721,77 |
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| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Agentes Políticos - INSS |
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71,47 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Agentes Políticos - INSS |
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908,85 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Agentes Políticos - INSS |
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1.694,40 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO JUDICIAL, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Agentes Políticos - INSS |
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1.694,40 |
| 15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Agentes Políticos - INSS |
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2.724,63 |
| 19/01/2024 |
Pagamento de Empenho 239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.628,02 |
| TOTAL |
10.721,77 |
10.721,77 |
10.721,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
