Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2395 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 314.08 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
5,89 |
1.849,96 |
| 109.42 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
5,99 |
655,44 |
| 210.46 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
6,09 |
1.281,73 |
| 54.29 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN FACULDADE |
6,09 |
330,62 |
| 53.53 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN FACULDADE |
6,19 |
331,36 |
| 52.07 |
DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN FACULDADE |
5,99 |
311,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN FACULDADE DS DIESEL S10 IYT-8053 VAN FACULDADE |
4.760,98 |
|
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| 03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2759; 220/2744; |
|
4.760,98 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
973,85 |
| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2395/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
|
|
3.787,13 |
| TOTAL |
4.760,98 |
4.760,98 |
4.760,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
