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Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2396	Data de lançamento:	30/04/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
92.07	DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA	5,99	551,52
98.97	DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA	6,19	612,61
191.98	GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX	5,70	1.094,29
190.89	DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS	6,19	1.181,58
175.21	DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS	5,99	1.049,53
57.05	DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS	6,09	347,46
21.00	GASOLINA COMUM JBE-6A51 AMBULANCIA FIORINO	5,70	119,68
265.70	GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER	5,70	1.514,47
85.77	DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA - DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA	6,19	530,93
196.65	DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA	5,99	1.177,94
10.03	DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA	6,09	61,10
1.00	CARREGADOR VEICULAR USBC TURBO JCD-7E38	39,99	39,99
120.51	GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO	5,89	709,78

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2024	DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACE FOX DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN PASSAGEIROS GASOLINA COMUM JBE-6A51 AMBULANCIA FIORINO GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA - DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA DS DIESEL S10 JCD-7E38 VAN NOVA CARREGADOR VEICULAR USBC TURBO JCD-7E38 GASOLINA COMUM JCL-1I97 ARGO	8.990,88
03/05/2024	Conforme DANFE Nº 220/2743; 220/2761; 220/2787; 220/2788; 220/2792; 220/2799; 220/2802;		8.990,88
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.164,13
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.094,29
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			2.578,57
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			119,68
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.514,47
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			1.809,96
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			709,78
TOTAL		8.990,88	8.990,88	8.990,88
SALDO A PAGAR				0,00