Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2403 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
02 CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAMISA PÓLO EM MALHA PIQUE EM MANGA CURTA PERSONALIZADA COM SERIGRAFIA EM LOGO COLORIDO, PEITO ESQUERDO E ESCRIT COSTAS EM COR BRANCA |
79,90 |
399,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
CAMISA PÓLO EM MALHA PIQUE EM MANGA CURTA PERSONALIZADA COM SERIGRAFIA EM LOGO COLORIDO, PEITO ESQUERDO E ESCRIT COSTAS EM COR BRANCA |
399,50 |
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| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/566; |
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399,50 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2024
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 |
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399,50 |
| 01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2024
MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 6908 |
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399,50 |
| 01/08/2024 |
REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 |
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-399,50 |
| TOTAL |
399,50 |
399,50 |
399,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
