| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAUPREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAU | 28,79 | 431,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | PREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAUPREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAU | 431,85 | ||
| 30/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/114189; | 431,85 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2024 FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 | 431,85 | ||
| TOTAL | 431,85 | 431,85 | 431,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
