Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2404 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAUPREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAU |
28,79 |
431,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
PREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAUPREGO CC 26X84 7.1/ 2X1 1KG GERDAU |
431,85 |
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| 30/04/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/114189; |
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431,85 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2024
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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431,85 |
| TOTAL |
431,85 |
431,85 |
431,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
