Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2417 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 |
31,00 |
372,00 |
| 21.00 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 |
31,00 |
651,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145 CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45 |
1.023,00 |
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| 07/05/2024 |
CARGA DE PEDRA VEICULO MB ATRON 2729 PLACA IVN-9145
CARGA DE PEDRA VEICULO MB 2429 PLACA MMJ-8F45
|
|
1.023,00 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2417/2024
VERA BEATRIZ SALVADORI BERTANI - 2580 |
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1.023,00 |
| TOTAL |
1.023,00 |
1.023,00 |
1.023,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
