Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
242 |
Data de lançamento: |
15/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.36.39.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE POSTAGENS FATURA 0001265461 VENC 22/01 |
25,65 |
25,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2024 |
REFERENTE POSTAGENS FATURA 0001265461 VENC 22/01 |
25,65 |
|
|
| 19/01/2024 |
REFERENTE POSTAGENS FATURA 0001265461 VENC 22/01
|
|
25,65 |
|
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 242/2024
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 51 |
|
|
25,65 |
| TOTAL |
25,65 |
25,65 |
25,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
