Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUVER NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2429 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas MES DE ABRIL |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas MES DE ABRIL |
800,00 |
|
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| 30/04/2024 |
Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas MES DE ABRIL
|
|
800,00 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2024
DOUVER NICOLINI - 5557 |
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|
784,00 |
| 15/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2429/2024 |
|
|
16,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
15/05/2024 |
16,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
16,00 |
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