| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUVER NICOLINI |
| Número do empenho: | 2429 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - LOCAÇÕES - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas MES DE ABRIL | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas MES DE ABRIL | 800,00 | ||
| 30/04/2024 | Localocação de uma sala comercial em alvenaria para funcionamento das Oficinas Terapêuticas MES DE ABRIL | 800,00 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2429/2024 DOUVER NICOLINI - 5557 | 784,00 | ||
| 15/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2429/2024 | 16,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/05/2024 | 16,00 | Lançada | |
| TOTAL | 16,00 |
