| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2455 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 64.00 | OLEO DIESEL COMUM IMX-0137 ONIBUS - OLEO DIESEL COMUM IMX-0137 ONIBUS | 5,50 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | OLEO DIESEL COMUM IMX-0137 ONIBUS - OLEO DIESEL COMUM IMX-0137 ONIBUS | 352,00 | ||
| 30/04/2024 | Conforme DANFE Nº 1/256777; | 352,00 | ||
| 15/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2024 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 | 352,00 | ||
| TOTAL | 352,00 | 352,00 | 352,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
