Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2460 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO N18 |
33,00 |
33,00 |
| 1.00 |
PULVERIZADOR COMP PREVIA 1,5L WORKER |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
GRAO VERDE 50G |
74,00 |
74,00 |
| 1.00 |
LUVA DANNY PEGASUS |
15,00 |
15,00 |
| 24.00 |
CORDA RIOMAR TROPICAL 10MM |
2,50 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
ARAME GALVANIZADO N18 PULVERIZADOR COMP PREVIA 1,5L WORKER GRAO VERDE 50G LUVA DANNY PEGASUS CORDA RIOMAR TROPICAL 10MM |
217,00 |
|
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| 13/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/138; |
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217,00 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2024
CLAITON KUHN ME - 4362 |
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217,00 |
| TOTAL |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
