| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
| Número do empenho: | 2460 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME GALVANIZADO N18 | 33,00 | 33,00 |
| 1.00 | PULVERIZADOR COMP PREVIA 1,5L WORKER | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | GRAO VERDE 50G | 74,00 | 74,00 |
| 1.00 | LUVA DANNY PEGASUS | 15,00 | 15,00 |
| 24.00 | CORDA RIOMAR TROPICAL 10MM | 2,50 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | ARAME GALVANIZADO N18 PULVERIZADOR COMP PREVIA 1,5L WORKER GRAO VERDE 50G LUVA DANNY PEGASUS CORDA RIOMAR TROPICAL 10MM | 217,00 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/138; | 217,00 | ||
| 20/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2460/2024 CLAITON KUHN ME - 4362 | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
