Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2462 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PAPEL TOALHA 334FLS P/ PCTE |
14,90 |
298,00 |
| 30.00 |
SACO DE LIXO 50L - SACO DE LIXO 50L |
3,99 |
119,70 |
| 30.00 |
AGUA SANITARIA 2LT |
6,99 |
209,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
PAPEL TOALHA 334FLS P/ PCTE SACO DE LIXO 50L - SACO DE LIXO 50L AGUA SANITARIA 2LT |
627,40 |
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| 07/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/577; |
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627,40 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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627,40 |
| TOTAL |
627,40 |
627,40 |
627,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
