| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA DO CABEÇOTE | 490,00 | 490,00 |
| 2.00 | CONEXÃO DO CABEÇOTE Finalidade: HIUNDAY HIDRAULICA | 173,00 | 346,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | BOMBA ALIMENTADORA DO CABEÇOTE CONEXÃO DO CABEÇOTE Finalidade: HIUNDAY HIDRAULICA | 836,00 | ||
| 13/05/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1708; | 836,00 | ||
| 21/05/2024 | Pagamento de Empenho 2477/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 836,00 | ||
| TOTAL | 836,00 | 836,00 | 836,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
