Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
VASSOURA NYLON NOVICA
13,90
27,80
1.00
DET PO OMO 1.6KG LAVAG PERFEITA - DET PO OMO 1.6KG LAVAG PERFEITA
21,99
21,99
6.00
ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE - ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE
2,99
17,94
2.00
ESPONJA SCOTH BRITE EXTREMA
3,99
7,98
2.00
SAPOLIO RADIUM CREM.LAV.250
7,99
15,98
1.00
CIF SAPON CREMOSO LA50P360ML ORIG
7,99
7,99
2.00
SAPONACEO ASSOLAN PO CLORO 300G
5,99
11,98
1.00
CAFE MELITA VD TRAD
19,90
19,90
1.00
CHA AROMAS & FRUTAS MACA/CANELA C/10 UN
9,90
9,90
1.00
CHA CBS CAMOMILA 10G
4,99
4,99
1.00
CHA ERVA DOCE 20G FRITZ&FRIDA
3,99
3,99
1.00
CHA CBS FUNCHO
2,99
2,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2024
VASSOURA NYLON NOVICA DET PO OMO 1.6KG LAVAG PERFEITA - DET PO OMO 1.6KG LAVAG PERFEITA ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE - ESPONJA SCOTCH BRITE DUPLA FACE ESPONJA SCOTH BRITE EXTREMA SAPOLIO RADIUM CREM.LAV.250 CIF SAPON CREMOSO LA50P360ML ORIG SAPONACEO ASSOLAN PO CLORO 300G CAFE MELITA VD TRAD CHA AROMAS & FRUTAS MACA/CANELA C/10 UN CHA CBS CAMOMILA 10G CHA ERVA DOCE 20G FRITZ&FRIDA CHA CBS FUNCHO
153,43
13/05/2024
Conforme DANFE Nº 1/543; 1/544;
153,43
20/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2024
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
153,43
TOTAL
153,43
153,43
153,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
